Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.3.2.01 Bijhouden en beïnvloeden van de EU-ontwikkelingen op de prioritaire dossiers | - Conform. | |||||
- Voor de provincie relevante Europese dossiers én ontwikkelingen gevolgd en indien nodig onze invloed op het beleid aangewend via een lobby. | ||||||
Toelichting | ||||||
Het Comité van de Regio’s stelde in februari 2017 het door de coördinerend Europa gedeputeerde opgestelde advies “Een doeltreffend waterbeheersysteem: een benadering van innovatieve oplossingen” vast. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.3.2.02 Subsidie verlenen aan Europese projecten via cofinanciering door de provincie Noord-Holland | - Conform. | |||||
- Aan Europese projecten die passen bij provinciaal beleid verschillende subsidies verleend. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.3.2.03 Volgen van en actief inspelen op de voor Noord-Holland prioritaire dossiers van het Rijk | - Conform. | |||||
- Actief de relevante dossiers voor onze provincie gevolgd en via een lobby, eventueel met onze partners, invloed uitgeoefend. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.3.2.04 Behartigen van gezamenlijke provinciale belangen | - Conform. | |||||
- Alle gezamenlijke belangen van onze provincie en partners in kaart gebracht en met resultaat behartigd. | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 1.3.2 | Provinciale belangen op landelijke en EU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 1.546 | 787 | 708 | 686 | 22 | 3 | 759 |
Directe lasten | 126 | 293 | 254 | 54 | 200 | 79 | 343 |
Overdrachten | 8.336 | 1.226 | 5.442 | 3.638 | 1.804 | 33 | 1.107 |
Subtotaal Lasten | 10.008 | 2.306 | 6.404 | 4.379 | 2.025 | 32 | 2.209 |
Baten | -954 | -150 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 9.054 | 2.156 | 6.404 | 4.379 | 2.025 | 32 | 2.209 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.000 |
Onttrekking reserves | -6.722 | -152 | -4.527 | -2.681 | -1.846 | 41 | -183 |
Resultaat | 2.332 | 2.004 | 1.877 | 1.698 | 179 | 10 | 5.026 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Apparaatskosten
De apparaatskosten worden grotendeels via een van tevoren bepaalde verdeelsleutel toegerekend aan de programma's. Verschillen met de begroting hebben daardoor een algemene oorzaak. Deze leest u in de paragraaf bedrijfsvoering.
Directe lasten
Er is sprake van een verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 202.000, neutraal).
Overdrachten
Er zijn minder subsidies verleend uit de reserve Europese projecten dan verwacht voor: Kansen voor West 2 (€ 1,1 miljoen) en Interreg 2 Zeeën (€ 750.000). Dit is veroorzaakt doordat de voor de aanvraag benodigde dossiers van de aanvragers nog niet compleet waren (minder besteed, € 1,8 miljoen, neutraal).
In 2017 kon een aantal bijdragen aan het IPO worden betaald uit de begrotingsprogramma's waar de projecten onder vallen (minder besteed, € 159.000, neutraal).
Er is sprake van een verschuiving tussen overdrachten en directe lasten (meer besteed, € 202.000, neutraal).
Onttrekking reserves
De onttrekking uit de reserve cofinanciering Europese projecten is aangepast aan de uitgaven uit de reserve (minder onttrokken, € 1,8 miljoen, neutraal).