Doelenboom
Beleidsdoel 7.1
Welzijn faciliteren en stimuleren
Operationele doelen
Beleidsdoel 7.2
Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren
Verandering: Vervallen in verband met de nieuwe cultuurnota.
Operationele doelen
Beleidsdoel 7.3
Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen
Verandering: Vervallen in verband met de nieuwe cultuurnota.
Operationele doelen
Beleidsdoel 7.4
Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden
Operationele doelen
Beleidsdoel 7.5
Kwaliteit Cultuurlandschap behouden
Operationele doelen
Beleidsdoel 7.6
Herbestemmen van gebouwd incourant erfgoed
Operationele doelen
Maatschappelijk doel
De kwaliteit en identiteit van de leefomgeving behouden en versterken door het inzetten van cultuur en erfgoed.
Realisatie van de prioriteiten voor dit begrotingsjaar
Prioriteit | % | Toelichting |
|---|---|---|
Een groeiend aantal monumenten zal de komende jaren leeg komen te staan, het cultuurlandschap verandert en door bezuinigingen staat het voortbestaan van met name lokale culturele voorzieningen onder druk. In het nieuwe Beleidskader cultuur 2017-2020 legt de provincie focus op herbestemming van monumenten, transformatie van het cultuurlandschap en bovenlokale regie op de culturele infrastructuur. Voor de Stelling van Amsterdam zal binnen het cultuurbeleid een apart Uitvoeringsprogramma 2017-2020 worden opgesteld. | 100 | De monumentenmonitor is geactualiseerd en uitgebreid met energiegegevens. In het kader van de Provinciale Atlas Noord-Holland is aangehaakt op het thema energietransitie door de tentoonstelling "Opgewekt NH" en een foto-opdracht. Het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten is uitgebreid met laagrentende financiering met betrekking tot verduurzaming en herbestemming. Het Uitvoeringsprogramma voor de Stelling van Amsterdam 2017-2020 is vastgesteld. Er is een bestuurlijke afspraak met het Ministerie van OCW gemaakt over Cultuureducatie met Kwaliteit voor de periode 2017-2020. |
Ontwikkelingen in de omgevingsfactoren lopende het begrotingsjaar
Omgevingsfactor | Ontwikkeling |
|---|---|
Demografische ontwikkelingen zullen in Noord-Holland zichtbaar worden. Dit heeft allerlei effecten, zoals het aantal leerlingen op scholen, de omvang van de beroepsbevolking en de vergrijzing. De provincie zet zich in om op integrale wijze de economische vitaliteit en leefbaarheid te stimuleren, met name op het platteland. | Geen. |
Verbonden partijen
Programma | OD | Verbonden partij | Doel |
|---|
*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen
Gerealiseerde budgettabel
(bedragen × € 1.000)
| Lasten | Jaarrekening 2016 | Ontwerpbegroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten | 1.397 | 1.321 | 1.615 | 1.573 | 42 | 3 | 1.714 |
| Directe lasten | 1.688 | 1.822 | 2.184 | 1.680 | 504 | 23 | 1.606 |
| Kapitaallasten | 377 | 279 | 279 | 279 | 0 | 0 | 279 |
| Overdrachten | 16.857 | 9.867 | 6.583 | 3.961 | 2.622 | 40 | 14.189 |
| Subtotaal lasten | 20.320 | 13.289 | 10.661 | 7.493 | 3.168 | 30 | 17.788 |
| Baten | -90 | 0 | -30 | -35 | 5 | -15 | -30 |
| Saldo van baten en lasten | 20.230 | 13.289 | 10.631 | 7.458 | 3.173 | 30 | 17.758 |
| Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Resultaat | 20.230 | 13.289 | 10.631 | 7.458 | 3.173 | 30 | 17.758 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Op het programmaniveau zijn alleen die verschillen toegelicht, die het financiële resultaat van 2017 verklaren. Om dubbele teksten te voorkomen, leest u de toelichting op resultaatneutrale verschillen (o.a. lasten met bijbehorende baten of onttrekkingen uit reserves) alleen bij de operationele doelen. De apparaatskosten worden grotendeels via een van tevoren bepaalde verdeelsleutel toegerekend aan de programma's. Verschillen met de begroting hebben daardoor een algemene oorzaak. Deze leest u in de paragraaf bedrijfsvoering.
Directe lasten
OD 7.6.1 De Loods Herbestemming is in de loop van het derde kwartaal aangesteld. Gelet op de inwerktermijn zijn er geen aanvullende opdrachten verleend voor het ontwikkelen van kennis en netwerk (minder besteed, € 130.000, voordeel) en voor het stimuleren van het gebruik van erfgoed (OD 7.6.2, minder besteed, € 99.000, voordeel).
OD 7.5.1 Binnen het opdrachtenbudget RO cultuurlandschap was een bedrag gereserveerd voor het uitdragen van de geactualiseerde leidraad. Omdat deze pas laat in het jaar is vastgesteld, zijn de beschikbare communicatiemiddelen niet geheel tot besteding gekomen (minder besteed, € 31.000, voordeel).
Overdrachten
OD 7.5.1 De beoogde subsidieophoging voor de renovatie aan Fort Zuidwijkermeer is niet doorgegaan in 2017 (minder besteed uit reserve ILG Stelling van Amsterdam, € 310.000, voordeel). De reserve ILG wordt afgesloten op 31 december 2017 en alle resterende middelen vallen vrij in de algemene middelen.
OD 7.4.1 Van de UvR Stimulering regionale samenwerking culturele infrastructuur gemeenten NH 2017 is in 2017, gezien de beperkte openstellingstijd, minder gebruik gemaakt (minder besteed, € 68.000, voordeel).
OD 7.5.3 Er was een bedrag gereserveerd voor nieuwe beeldverhalen. Er zijn echter geen nieuwe beeldverhalen van start gegaan (minder besteed, € 42.000, voordeel). Volgend jaar wordt het beschikbaar budget verdeeld over de reeds bestaande beeldverhalen.