Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.1.2.01 Uitvoeren van integriteitsonderzoeken op basis van de wet BIBOB | - 14 aanbestedingen, 5 vergunningen, 58 subsidies, 6 vastgoedacties gescreend. - 19 onderzoeken voor de provincies Utrecht en Flevoland uitgevoerd. | |||||
- 25 aanbestedingen, 15 vergunningaanvragen, 2 subsidies en 2 vastgoedtransacties gescreend. | ||||||
Toelichting | ||||||
Toelichting: het uitvoeren van integriteitsonderzoeken op grond van de Wet Bibob is afhankelijk van het aantal ingediende verzoeken. Dat is weer afhankelijk van het aantal ingediende vergunningaanvragen, het aantal Europese aanbestedingen etc. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.1.2.02 Behandelen van overige integriteitsonderzoeken | - Conform. | |||||
- Alle onderzoeksaanvragen in behandeling genomen. | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 1.1.2 | Integriteit borgen en toetsen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 599 | 301 | 472 | 223 | 249 | 53 | 436 |
Directe lasten | 41 | 34 | 34 | 33 | 1 | 2 | 34 |
Subtotaal Lasten | 640 | 335 | 506 | 257 | 249 | 49 | 470 |
Baten | -14 | -50 | -50 | -38 | -12 | 24 | -50 |
Saldo van baten en lasten | 626 | 285 | 456 | 219 | 237 | 52 | 420 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 626 | 285 | 456 | 219 | 237 | 52 | 420 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Apparaatskosten
De apparaatskosten worden grotendeels via een van tevoren bepaalde verdeelsleutel toegerekend aan de programma's. Verschillen met de begroting hebben daardoor een algemene oorzaak. Deze leest u in de paragraaf bedrijfsvoering.