Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.2.1.01 Adviseren en faciliteren van bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheid | - Conform. Drie bestuurlijke overleggen veiligheid en crisisbeheersing voorbereid ; de agenda’s van 6 vergaderingen van de Kring van Commissarissen en 5 vergaderingen van de Kring met de minister van BZK voorbereid en geannoteerd. Geen artikelen voorbereid. Alle AB-vergaderingen van de veiligheidsregio’s zijn door de liaison CvdK bijgewoond. - Conform. 1 ambtelijke workshop rondom noodwetgeving crisisbeheersing georganiseerd. Geen bestuurlijke workshop. | |||||
- Beleidsontwikkeling met en door veiligheidspartners afgestemd. | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 1.2.1 | Bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 334 | 0 | 131 | 62 | 69 | 53 | 121 |
Directe lasten | 16 | 121 | 71 | 50 | 21 | 30 | 121 |
Overdrachten | 54 | 0 | 0 | 20 | -20 | - | 0 |
Subtotaal Lasten | 405 | 121 | 202 | 131 | 71 | 35 | 242 |
Baten | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 350 | 121 | 202 | 131 | 71 | 35 | 242 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 350 | 121 | 202 | 131 | 71 | 35 | 242 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Apparaatskosten
De apparaatskosten worden grotendeels via een van tevoren bepaalde verdeelsleutel toegerekend aan de programma's. Verschillen met de begroting hebben daardoor een algemene oorzaak. Deze leest u in de paragraaf bedrijfsvoering.
Geen verschillen boven de toelichtingsgrens bij directe lasten en overdrachten.