Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.2.2.01 Beheren en onderhouden van de risicokaart | - Conform. | |||||
- 90% van de risico-objecten in de risicokaart opgenomen. | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 1.2.2 | Risicokaart beheren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 201 | 67 | 102 | 48 | 54 | 53 | 95 |
Directe lasten | 0 | 0 | -40 | -1 | -39 | 97 | 0 |
Overdrachten | 25 | 50 | 50 | 3 | 47 | 94 | 50 |
Subtotaal Lasten | 225 | 117 | 112 | 50 | 62 | 55 | 145 |
Baten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 227 | 117 | 112 | 50 | 62 | 55 | 145 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 227 | 117 | 112 | 50 | 62 | 55 | 145 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Apparaatskosten
De apparaatskosten worden grotendeels via een van tevoren bepaalde verdeelsleutel toegerekend aan de programma's. Verschillen met de begroting hebben daardoor een algemene oorzaak. Deze leest u in de paragraaf bedrijfsvoering.