Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
3.2.1.02 Opstellen/handhaven/toetsen | - 151 zwemplekken door GS aangewezen en publieksinformatie verstrekt. | |||||
- Circa 150 zwemplekken door GS aangewezen en publieksinformatie verstrekt. | ||||||
Extra informatie voor kaderstelling of controle: | ||||||
Er is ambtelijk een start gemaakt met de reglementswijziging. De bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in 2018. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
3.2.1.03 Ontwikkelen van beleid | - Conform. - Conform. - Conform. - Conform. | |||||
- Beleid ontwikkeld om te stimuleren dat waterbeheerders en locatiehouders maatregelen nemen de kwaliteit van zwemwater tot minimaal niveau ‘goed’ te verbeteren. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
3.2.1.04 Ontwikkelen van een waterrecreatievisie | - Conform. | |||||
- Uitvoering gegeven aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma waterrecreatie 2016-2018. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
3.2.1.05 Onderzoek | - Conform. | |||||
- Monitoring vissen en programma aanleg ecologische oevers. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
3.2.1.06 Stimuleren en subsidiëren | - Conform. | |||||
- Uitvoering van integrale (POP) projecten. | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 3.2.1 | Bijdragen aan schoon en voldoende oppervlaktewater | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 996 | 356 | 850 | 840 | 10 | 1 | 858 |
Directe lasten | 585 | 718 | 635 | 361 | 274 | 43 | 717 |
Overdrachten | 1.661 | 787 | 3.007 | 2.272 | 735 | 24 | 809 |
Subtotaal Lasten | 3.243 | 1.861 | 4.492 | 3.474 | 1.018 | 23 | 2.384 |
Baten | -91 | 0 | -820 | -64 | -756 | 92 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 3.152 | 1.861 | 3.672 | 3.409 | 263 | 7 | 2.384 |
Storting reserves | 2.089 | 681 | 1.681 | 1.681 | 0 | - | 972 |
Onttrekking reserves | -162 | 0 | -146 | -117 | -29 | 20 | -22 |
Resultaat | 5.079 | 2.542 | 5.207 | 4.974 | 233 | 4 | 3.334 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Directe lasten
Van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van de Watervisie is in 2017 een deel niet besteed om in 2018 in te zetten voor de Uitvoeringsregeling verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland, (minder besteed, € 100.000, voordeel). Niet bestede middelen uit 2017 zijn bij de eerste begrotingswijziging 2018 beschikbaar gesteld voor 2018.
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 32.000, neutraal)
Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 142.000 voordeel waarvan € 18.000 minder besteed neutraal, reserve Waterrecreatie, € 1.000 meer besteed neutraal, reserve TWIN-H, en € 125.000 minder besteed, voordeel).
Overdrachten
Er zijn minder subsidieaanvragen binnengekomen voor de uitvoeringsregeling kennisontwikkeling bodem en water (minder besteed, € 755.000, neutraal).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 32.000, neutraal).
Diverse kleinere verschillen (minder besteed, € 9.000, voordeel, meer besteed € 2.000, neutraal, reserve TWIN-H en minder besteed € 11.000, neutraal, reserve Waterrecreatie),
Baten
Er is € 820.000 ontvangen voor de uitvoeringsregeling kennisontwikkeling bodem en water. Hiervan is € 65.000 als baten in 2017 verantwoord (dit bedrag is identiek aan de uitgaven voor deze uitvoeringsregeling) en er is € 755.000 op de balanspost vooruit ontvangen middelen geplaatst die in de toekomst besteed kan worden (minder baten, € 755.000, neutraal).