Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
5.3.2.01 Versterken van (duurzame) innovatie in het MKB | - De onderdelen a, b en c conform. Onderdeel d is gestart. | |||||
- Innovatie in het MKB is versterkt door middel van inzet van vier instrumenten: (a) Proof of concept fonds, (b) MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren, (c) Investeringsgereedprogramma, (d) Versnellingsprogramma voor duurzame innovaties. | ||||||
Toelichting | ||||||
Het proof-of-conceptfonds (onderdeel a) is ontwikkeld. In 2017 zijn in het kader van de MIT-regeling (onderdeel b) 56 subsidies verstrekt. Via het Investeringsprogramma (onderdeel c) zijn aan 50 ondernemers adviezen verstrekt. Het versnellingsprogramma voor duurzame innovaties (onderdeel d) is eind 2017 van start gegaan en heeft in 2017 nog geen resultaten opgeleverd. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | ||||||
MKB = Midden en Klein Bedrijf | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 | ||||||
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
5.3.2.02 Versterken innovatieklimaat in de Metropoolregio Amsterdam | - Conform. | |||||
- Jaarlijkse bijdrage aan de MRA (regionaal budget innovatie) is verleend waarmee diverse projecten en activiteiten op gebied van innovatie en economie zijn ondersteund. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | ||||||
MRA = Metropool Regio Amsterdam | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 | ||||||
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
5.3.2.03 Versterken van de digitale infrastructuur | - Conform. | |||||
- Initiatieven ondersteund in het kader van het aanleggen van breedbandverbindingen in ‘witte’ gebieden in Noord-Holland. | ||||||
Toelichting | ||||||
Er zijn voorbereidingen getroffen om een garantstelling te kunnen geven aan kansrijke initiatieven om de aanleg van glasvezel in de witte buitengebieden haalbaar te maken. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 | ||||||
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
5.3.2.04 Behouden en versterken van Onderzoekslocatie Petten | - Conform. | |||||
- Bijdrage (in samenwerking met het ministerie van EZ) is verleend aan de voorbereidingsfase voor de nieuwe Pallas reactor. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 5.3.2 | Bijdragen aan een sterk innovatieklimaat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 521 | 410 | 111 | 21 | 412 |
Directe lasten | 0 | 0 | 2.160 | 450 | 1.710 | 79 | 6.580 |
Overdrachten | 0 | 0 | 3.980 | 2.115 | 1.865 | 47 | 0 |
Subtotaal Lasten | 0 | 0 | 6.661 | 2.975 | 3.686 | 55 | 6.992 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 6.661 | 2.975 | 3.686 | 55 | 6.992 |
Storting reserves | 4.479 | 3.064 | 5.356 | 6.596 | -1.240 | -23 | 322 |
Onttrekking reserves | -3.947 | 0 | -5.528 | -1.542 | -3.986 | 72 | -7.276 |
Resultaat | 532 | 3.064 | 6.490 | 8.030 | -1.540 | -24 | 38 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Directe lasten
Het programma Go!-NH en het proof-of-conceptfonds starten in 2018 in plaats van in 2017 doordat de voorbereidingswerkzaamheden meer tijd vergden. Daarom hebben de betalingen hiervoor uit de reserve Werkgelegenheid en Economie niet in 2017 plaatsgevonden (minder besteed, € 1,6 miljoen, neutraal).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting):
- Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 60.000, neutraal).
Overdrachten
Vanwege het grote aantal aanvragen is niet alles in 2017 afgerond, maar zijn ook veel subsidies in januari 2018 verleend voor de uitvoeringsregeling MKB innovatiestimulering topsectoren NH uit de reserve Werkgelegenheid en Economie (minder besteed, € 1,9 miljoen, neutraal).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting):
- Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 60.000, neutraal).
Storting reserves
Uit het provinciefonds ontvangt de provincie ten behoeve van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren een bedrag van € 1.240.000. Dit geld wordt in de reserve Economie en werkgelegenheid in Programma 5 gestort (hogere storting in de reserve werkgelegenheid, € 1.240.000, neutraal).
Onttrekking reserves
De onttrekking uit de reserve Werkgelegenheid en Economie is aangepast aan de uitgaven uit de reserve (minder onttrokken, € 4,0 miljoen, neutraal).