Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.3.1.01 Inzetten interne communicatie | - Conform - Conform | |||||
- Intranet doorontwikkeld. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.3.1.02 Inzetten externe communicatie | - Conform - Conform | |||||
- Website doorontwikkeld. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.3.1.03 Implementeren communicatiebeleid | - Conform - Conform - Conform | |||||
- Inzet middelen (cross mediaal) doorontwikkeld. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.3.1.04 Instrumentarium uitbreiden | - Conform | |||||
- 1e set aan instrumenten voor consultatie van burgers gerealiseerd. | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 1.3.1 | Bestuurshandelingen communiceren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 700 | 779 | 778 | 795 | -17 | -2 | 778 |
Directe lasten | 999 | 1.497 | 1.097 | 1.043 | 54 | 5 | 972 |
Overdrachten | 436 | 0 | 450 | 433 | 17 | 4 | 581 |
Subtotaal Lasten | 2.135 | 2.276 | 2.325 | 2.271 | 54 | 2 | 2.331 |
Baten | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 2.085 | 2.276 | 2.325 | 2.271 | 54 | 2 | 2.331 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 2.085 | 2.276 | 2.325 | 2.271 | 54 | 2 | 2.331 |
*Een positief verschil is voordelig