Doelenboom
Beleidsdoel 3.1
Beschermen tegen overstroming
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Operationele doelen
Beleidsdoel 3.2
Bijdragen aan schoon en voldoende water
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Operationele doelen
Maatschappelijk doel
Waterveiligheid waarborgen en water benutten en beheren.
Realisatie van de prioriteiten voor dit begrotingsjaar
Prioriteit | % | Toelichting |
---|---|---|
GS besluiten over het projectplan en de vergunningen voor de versterking van de Prins Hendrikdijk op Texel en starten indien nodig de gecoördineerde beroepsprocedure voor de Raad van State (OD 3.1.2). | 100 % | Er ligt nu een onherroepelijk projectplan voor de Prins Hendrikzanddijk op Texel die dit jaar (2018) leidt tot de uitvoering van een unieke en innovatieve combinatie van dijkversterking en natuurontwikkeling in de Waddenzee bij Texel. |
GS besluiten over het projectplan en de vergunningen voor de versterking van de Markermeerdijken) en starten indien nodig de gecoördineerde beroepsprocedure voor de Raad van State (OD 3.1.2). | 50 % | GS hebben op 7 december 2017 het ontwerp projectplan en de ontwerpvergunningen vrijgegeven voor inspraak. De initiatiefnemer HHNK heeft de ontwerp planproducten niet op tijd kunnen leveren om in 2017 tot goedkeuring te komen. Dit gebeurt in 2018. |
Uitvoering van regionale ambities rond de Nieuwe Afsluitdijk op het gebied van Economie, Energie en Ecologie (OD 3.1.2). | 100 % | Het Uitvoeringsprogramma 2017-2020 is in uitvoering. |
Uitvoering van Programma Ruimtelijke kwaliteit Zwakke schakels (OD 3.1.2). | 50 % | De helft van de projecten van 1e en 2e Tranche is gerealiseerd. Gerealiseerde projecten zijn getoond tijdens het PS werkbezoek in oktober 2017. 2018 staat in het teken van de afronding van het programma. |
Meerlaagsveiligheid: samen met de waterschappen informeren we de gemeenten over het overstromingsrisico en de mogelijkheid van waterrobuust inrichten met behulp van een Handreiking (ter ondersteuning van artikel 8a uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening). We ontwikkelen een aanpak om bij (ruimtelijke) projecten waarbij we als provincie betrokken zijn waterrobuustheid in de afwegingen mee te kunnen nemen. (OD 3.1.3). | 100 % | De handreiking is gemaakt. We richten ons vervolgens op “vitaal en kwetsbaar” |
Gestart met de nadere uitwerking en uitvoering van de in de bijlage van de Watervisie genoemde 35 KRW maatregelen (OD 3.2.2). | 100 % | 30 van de 35 projecten zijn in uitvoering. Daarbij gaat het met name om projecten die als doel hebben drinkwaterwinning |
Ontwikkelingen in de omgevingsfactoren lopende het begrotingsjaar
Omgevingsfactor | Ontwikkeling |
---|---|
Het nationale beleid staat in het teken van decentralisatie en het vergroten van doelmatigheid en efficiency van beleid. Provincies staan steeds meer aan de lat voor integraal ruimtelijk-economisch beleid, waar water onderdeel van uitmaakt. Hiermee wordt voorgesorteerd op de komst van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 van kracht zal worden. | De Omgevingswet is uitgesteld tot 2021, maar alle overheden werken samen aan de grote opgaven op gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. |
In 2014 is door de Tweede Kamer besloten over de Deltabeslissingen. Het Deltaprogramma gaat nu in uitvoering. Doel is ervoor te zorgen dat volgende generaties veilig zijn tegen overstromingen en over genoeg zoet water beschikken. | Jaarlijks wordt het Deltaprogramma vastgesteld. |
De economie trekt weer aan. Er gaat naar verwachting weer geïnvesteerd worden. Voor het waterbeleid – dat het deels moet hebben van meekoppelen met andere ruimtelijke ontwikkelingen - betekent dit nieuwe kansen om tot duurzame oplossingen te komen. | Geen ontwikkelingen. |
Na een periode waarin vooral in termen van “je gaat erover of niet” naar taken en verantwoordelijkheden in het waterdomein werd gekeken (conform Nationaal Bestuursakkoord Water), staat nu voorop dat samen moet worden gewerkt om maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Nog steeds vanuit ieders taken en verantwoordelijkheden, maar met een goed oog voor elkaars belangen. | Er wordt nu vooral opgave gestuurd gewerkt, waarbij het uitgangspunt is “lokaal wat kan, regionaal (of centraal) wat moet”. In de nieuw op te stellen omgevingsvisie is dit een uitgangspunt. |
Verbonden partijen
Programma | OD | Verbonden partij | Doel |
---|---|---|---|
3 | 3.2.2 | N.V. Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) | Drinkwatervoorziening en natuurbeheer |
*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen
Gerealiseerde budgettabel
(bedragen × € 1.000)
Lasten | Jaarrekening 2016 | Ontwerpbegroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil* | % verschil | Begroting 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 2.557 | 1.711 | 1.919 | 1.911 | 8 | 0 | 1.921 |
Directe lasten | 959 | 1.441 | 1.819 | 1.534 | 285 | 16 | 1.742 |
Overdrachten | 7.708 | 1.812 | 9.498 | 7.694 | 1.804 | 19 | 1.834 |
Subtotaal lasten | 11.224 | 4.964 | 13.236 | 11.139 | 2.097 | 16 | 5.497 |
Baten | -1.034 | -835 | -3.015 | -1.028 | -1.987 | 66 | -835 |
Saldo van baten en lasten | 10.190 | 4.129 | 10.221 | 10.110 | 111 | 1 | 4.662 |
Storting reserves | 11.065 | 4.431 | 6.928 | 5.431 | 1.497 | 22 | 4.722 |
Onttrekking reserves | -162 | 0 | -2.690 | -1.421 | -1.269 | 47 | -197 |
Resultaat | 21.094 | 8.560 | 14.459 | 14.120 | 339 | 2 | 9.187 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de gerealiseerde budgettabel
Op het programmaniveau zijn alleen die verschillen toegelicht, die het financiële resultaat van 2017 verklaren. Om dubbele teksten te voorkomen, leest u de toelichting op resultaatneutrale verschillen (o.a. lasten met bijbehorende baten of onttrekkingen uit reserves) alleen bij de operationele doelen. De apparaatskosten worden grotendeels via een van tevoren bepaalde verdeelsleutel toegerekend aan de programma's. Verschillen met de begroting hebben daardoor een algemene oorzaak. Deze leest u in de paragraaf bedrijfsvoering.
Directe lasten
OD 3.2.1 Van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van de Watervisie is in 2017 een deel niet besteed om in 2018 in te zetten voor de Uitvoeringsregeling verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland, (minder besteed, € 100.000, voordeel). Niet bestede middelen uit 2017 zijn bij de eerste begrotingswijziging 2018 beschikbaar gesteld voor 2018.