Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.1.3.01 Houden van financieel toezicht | - Voor 31% van de gemeenten Noord-Holland is een beperkte analyse uitgevoerd vanwege hun goede prestaties in de afgelopen jaren. Voor alle resterende gemeenten zijn de reguliere analyses uitgevoerd. | |||||
- Van 33% van de gemeenten de financiële positie en het financiële proces beperkt geanalyseerd vanwege hun goede prestaties in de afgelopen jaren. Overige 66% volledig geanalyseerd. | ||||||
Toelichting | ||||||
Bij de analyses van de financiële positie en het financiële proces van de gemeenten zijn geen verontrustende zaken aangetroffen. Het beeld bij de gemeenschappelijke regelingen is dat met name de grotere (Veiligheidsregio's en Werkvoorzieningenschappen) over het algemeen de zaken goed op orde hebben, ook al zijn er soms grote opgaven. Een aantal regelingen heeft nog te kampen met aanloopproblemen (SED - BUCH) waardoor deelnemende gemeenten financieel nog extra moeten bijspringen. Van de 40 gemeenschappelijke regelingen konden er 14 als lichte regeling worden geclassificeerd. Voor deze regelingen kon worden volstaan met het uitvoeren van een beperkte analyse. Bij de lichte regelingen is het beeld bevestigd dat deze voldoende in control zijn. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.1.3.02 Toepassen informatieverordening IBT | - Conform. | |||||
- Een oordeel gegeven op basis van toegezonden informatie over 100% van de prestaties van gemeenten en waterschappen ten aanzien van medebewindstaken op risicodomeinen. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
1.1.3.03 Escaleren bij niet of niet volledig ontvangen van informatie | - Conform. | |||||
- In 100% van de gevallen heeft escalatie plaatsgevonden. | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 1.1.3 | Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 3.167 | 1.679 | 1.540 | 770 | 770 | 50 | 1.453 |
Directe lasten | 303 | 522 | 522 | 482 | 40 | 8 | 522 |
Overdrachten | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | - | 0 |
Subtotaal Lasten | 3.470 | 2.201 | 2.062 | 1.261 | 801 | 39 | 1.975 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Saldo van baten en lasten | 3.470 | 2.201 | 2.062 | 1.261 | 801 | 39 | 1.975 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 3.470 | 2.201 | 2.062 | 1.261 | 801 | 39 | 1.975 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Apparaatskosten
De apparaatskosten worden grotendeels via een van tevoren bepaalde verdeelsleutel toegerekend aan de programma's. Verschillen met de begroting hebben daardoor een algemene oorzaak. Deze leest u in de paragraaf bedrijfsvoering.