Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
4.1.1.02 Adviseren over kansen schonere en efficiëntere mobiliteit | - Conform. | |||||
- Advies over schonere mobiliteit uitgebracht. | ||||||
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
4.1.1.03 Anticiperen op wijzigingen in de nationale geluidsregelgeving | ||||||
- Komt te vervallen bij zomernota 2017. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
4.1.1.04 Regievoeren op samenwerken/samengaan OD NZKG en OD IJmond | - Conform. | |||||
- Verdere invulling gegeven aan de vorming van één OD NZKG+. | ||||||
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
4.1.1.05 Beleidsvorming ondergrond en bodemsaneringsstrategie | - Conform. | |||||
- Data en kaartmateriaal verzamelen uitgesteld naar 2018. | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
4.1.1.06 Evaluatie Milieubeleidplan 2015-2018 | - Conform. | |||||
- Tussenevaluatie en milieuverslag aan PS voorgelegd. | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Meetmoment: | Begroting 2017 | |||||
4.1.1.07 Faciliteren Milieudialoog (IJmond en Westpoort) | - Afspraken gemaakt om nieuwe vormen uit te werken. | |||||
- Afspraken en maatregelen die uit de Milieudialoog IJmond en Westpoort voortkomen nagekomen/uitgevoerd. | ||||||
Toelichting | ||||||
Er zijn afspraken gemaakt om een nieuwe vorm uit te werken. Hierbij is het onderscheid gemaakt tussen milieudialogen, waarin de luchtkwaliteit de bestuurlijke stip op de horizon blijft, en milieucafé’s. In de milieucafé’s zal de verbreding worden gezocht, zowel wat onderwerp betreft als ook de deelnemers. Op dit moment wordt het vervolg nog verder uitgewerkt. | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 4.1.1 | Kansen creëren en benutten gericht op een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 93 | 355 | 187 | 185 | 2 | 1 | 198 |
Directe lasten | 37 | 278 | 258 | 70 | 188 | 73 | 278 |
Overdrachten | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 34 | 0 |
Subtotaal Lasten | 132 | 633 | 455 | 262 | 193 | 42 | 476 |
Baten | 0 | 0 | -26 | -13 | -13 | 49 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 132 | 633 | 429 | 249 | 180 | 42 | 476 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 132 | 633 | 429 | 249 | 180 | 42 | 476 |
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Directe lasten
Het verschil is opgebouwd uit diverse kleinere verschillen. Deze zijn ontstaan door onder meer:
- het project eNoses (het plaatsen van elektronische neuzen om inzicht te krijgen in potentiële geurhinder en bronnen van gevaar in het geval van incidenten) is vertraagd doordat onderzoek is gedaan naar de wijze van aanbesteding (Europees of niet).
- een subsidie voor aardkundige monumenten niet is aangevraagd;
- geen bijdrage is verleend in het project Averijhaven (onderzoek naar transformatie baggerdepot, nu opgenomen in de tweede begrotingswijziging 2018);
- de inhuur voor omgevingsmanagement voor woonboten Velsen pas na de Zomernota 2017 is gestart en doorloopt in 2018.
Totaal minder besteed € 188.000, waarvan € 175.000 voordeel.