*Een positief verschil is voordelig

Directe lasten

De onderbesteding op de directe lasten voor Nazorg stortplicht Wet Milieubeheer wordt veroorzaakt door een onvoorzien aanvullend technisch onderzoek, noodzakelijk als gevolg van de beoordeling door het Advies Kamer Stortbesluit (AKS) bij de sluiting van stortplaats Schoteroog en Hollandse Brug. Uitvoering is gaande maar wordt pas in 2019 afgerond en gefactureerd (minder besteed € 136.000 neutraal).
Het verschil in de directe lasten voor de Uitvoering Bodembeheertaken betreft de afkoop van Lijsterweg voor het Grondwater Beheer 't Gooi. Dit bedrag had als aframing in de begroting moeten worden verwerkt omdat de uitgaven ten laste van de voorziening Bodembeheertaken worden gebracht (minder besteed € 227.000 neutraal).
Het verschil voor de Uitvoering Bodembeheertaken wordt veroorzaakt door de ontvangst van een afkoopsom van de gemeente Hilversum voor de dekking van behandeling van verontreinigde grond. De afkoopsom is in december 2017 betaald, de verwachting was dat de afkoopsom in 2018 betaald zou worden (meer lasten, € 1,2 miljoen, neutraal, voorziening Bodembeheertaken).
Door gedeeltelijke omzetting van de voorziening bodemsanering naar een reserve bodemsanering hadden de uitgaven ten laste van de reserve bodemsanering geraamd moeten worden (meer uitgaven, € 533.000, neutraal, reserve Bodemsanering).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
Afrekeningsverschillen (meer besteed, € 70.000, neutraal)
Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (meer besteed, € 111.000, neutraal)
Diverse kleinere verschillen (meer besteed, € 30.000, nadeel)

Overdrachten

Door gedeeltelijke omzetting van de voorziening bodemsanering naar een reserve bodemsanering hadden de uitgaven voor overdrachten ten laste van de reserve bodemsanering geraamd moeten worden (meer besteed, € 118.000, neutraal, reserve Bodemsanering).
De subsidie voor Anna's Hoeve is gedeeltelijk uit de reserve ILG en gedeeltelijk uit de reserve bodemsanering gedekt. Het gedeelte dat uit de reserve bodemsanering kwam was ten onrechte niet geraamd (meer besteed, € 335.000, neutraal, reserve Bodemsanering).
De lager dan begrote kosten worden verklaard doordat het Swung systeem in 2017 niet is vervangen. Voor deze vervanging is de Provincie afhankelijk van de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW), (minder lasten, € 100.000 voordeel).
De uitgaven voor het TWIN-H project Bodemsanering zijn vraaggestuurd. In 2017 hebben zich geen knelpunten voorgedaan die in aanmerking kwamen voor een bijdrage (minder besteed, € 339.000, neutraal, reserve TWIN-H).
Het incidentele budget voor vergunningverlening door de Omgevingsdiensten voor bijzondere éénmalige projecten is niet volledig besteed doordat projecten vertraging oplopen door verschuivingen in de planning van het totale project. Een deel van de vergunningverlening zal in 2018 plaatsvinden (minder besteed, € 1,5 miljoen, voordeel). Niet bestede middelen uit 2017 zijn bij de eerste begrotingswijziging 2018 beschikbaar gesteld voor 2018.
Noord-Holland ontvangt voor de door de omgevingsdienst NZKG betaalde btw-compensatie uit het btw-compensatiefonds en betaalt deze compensatie weer door aan de OD. In 2017 was bij de raming hiervoor geen rekening gehouden met de verhoogde bijdrage aan de OD en de daardoor hogere bijdrage (meer besteed, € 497.000, nadeel).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
Afrekeningsverschillen (minder besteed, € 322.000, neutraal)
Verschuiving tussen directe lasten en overdrachten (minder besteed, € 11.000, neutraal)
Diverse kleinere verschillen (meer besteed, € 84.000, nadeel)

Baten

In 2017 is met de OD NZKG een uitvoeringsovereenkomst gesloten op basis van prestatiegerichte financiering. Uit de jaarrapportage van de OD blijkt dat de verleende bijdrage hoger is geweest dan de werkelijke kosten. Dit bedrag is terugontvangen (meer baten, € 354.000, voordeel).
De hogere baten worden veroorzaakt door de ontvangst van een afkoopsom van de gemeente Hilversum voor de dekking van behandeling van verontreinigde grond. De afkoopsom is hoger uitgevallen dan aanvankelijk bij het opstellen van de begroting kon worden voorzien (meer baten, € 1,2 miljoen, neutraal, zie directe lasten).
Er zijn meer leges ontvangen voor vergunningverlening door de Omgevingsdiensten doordat er meer aanvragen zijn gedaan en de gemiddelde bouwsom van projecten (waarop de legesheffing is gebaseerd) hoger was dan verwacht. Daarnaast zijn vergunningen voor Wind op Land die in 2016 gepland stonden, in 2017 verleend (meer baten, € 899.000, voordeel).
Overige verschillen (zie leeswijzer voor algemene toelichting)
Afrekeningsverschillen (minder baten, € 5.000, neutraal)
Diverse kleinere verschillen (meer baten,  € 153.000, voordeel)

Onttrekking reserves

Door gedeeltelijke omzetting van de voorziening bodemsanering naar een reserve bodemsanering hadden de onttrekkingen aan de reserve bodemsanering geraamd moeten worden. (meer onttrokken, € 1.008.000, neutraal).