Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
5.3.3.01 Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt & onderwijs | - Conform. | |||||
- Uitvoering is gegeven aan Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt o.a. gericht op versterken MBO techniek-campusstructuur. | ||||||
Toelichting | ||||||
Comform de beoogde MBO-campusstructuur zijn 7 subsidies verstrekt, waarvan 5 in aansluiting op het Regionaal Investerings Fonds MBO. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 | ||||||
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
5.3.3.02 Versnellen overgang van werk naar werk | - Conform. | |||||
- Uitvoering is gegeven aan Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt o.a. gericht op doorstroming van mensen in arbeidsproces. | ||||||
Toelichting | ||||||
Voor de MRA zijn om- en bijscholingsafspraken gemaakt binnen het zogenaamde House of Skills, dat aansluit op de ontstane campusstructuur. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 | ||||||
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
5.3.3.03 Bevorderen van inclusieve arbeidsmarkt | - Conform. | |||||
- Uitvoering is gegeven aan Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt o.a. gericht op toegankelijkheid van arbeidsmarkt voor doelgroepen met een achterstand. | ||||||
Toelichting | ||||||
Er zijn voorbeeldprojecten uitgevoerd en er is 1 extra campussubsidie verstrekt voor onderwijsproject Groenstart. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 5.3.3 | Bijdragen aan een veerkrachtige arbeidsmarkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 687 | 658 | 29 | 4 | 2.236 |
Directe lasten | 0 | 0 | 449 | 353 | 96 | 21 | 236 |
Overdrachten | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | - | 0 |
Subtotaal Lasten | 0 | 0 | 1.926 | 1.800 | 126 | 7 | 2.472 |
Baten | 0 | 0 | -47 | -48 | 1 | -3 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 1.879 | 1.752 | 127 | 7 | 2.472 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 1.879 | 1.752 | 127 | 7 | 2.472 | ||
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Directe lasten
Voor Arbeidsmarkt zijn de niet bestede middelen uit 2017 bij de eerste begrotingswijziging 2018 beschikbaar gesteld voor 2018. De interactieve beleidsuitvoering met de triple helixpartijen (overheid, ondernemers en onderwijs) in het veld levert een, niet op de maand te voorspellen uitvoeringsgereedheid van projecten voor de arbeidsmarkt op. Er is in 2017 sprake geweest van een kleine vertraging in een aantal projecten die begin 2018 wel uitgevoerd worden (niet bestede middelen uit 2017, € 96.000, voordeel).