Instrumenten & output
operationeel doel
Instrumenten
Tabel Instrumenten - Output
Instrumenten | Output begroot | 0utput gerealiseerd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Meetmoment: | Zomernota 2017 | |||||
7.5.3.01 Uitvoering geven aan het programma Cultuurlandschap: kwaliteit door ontwikkeling | - Conform. - Conform. - Conform. | |||||
- 3 archeologische onderzoeken publieksvriendelijk gemaakt. | ||||||
Toelichting | ||||||
1e bullit: de navolgende onderzoeken zijn publieksvriendelijk gemaakt: 'Almersdorp, grafveld aan de Westfriese Omringdijk', 'De Romeinse tijd op Texel, Den Burg' en 'De Palmhoutwrakcollectie'. | ||||||
Overige toelichtingen | ||||||
Beleidsstukken bij dit instrument: | ||||||
Cultuurbeleid 2017-2020 "Cultuur in Ontwikkeling" | ||||||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
operationeel doel
Meerjarenoverzicht en toelichting
Operationeel doel 7.5.3 | Investeren in behoud van archeologisch erfgoed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Jaarrekening 2017 | Bedrag verschil * | % | Begroting 2018 |
Apparaatskosten | 0 | 0 | 481 | 470 | 11 | 2 | 502 |
Directe lasten | 0 | 0 | 1.284 | 1.161 | 123 | 10 | 689 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 | - | 279 |
Overdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 150 |
Subtotaal Lasten | 0 | 0 | 2.044 | 1.910 | 134 | 7 | 1.620 |
Baten | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | - | -30 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 2.014 | 1.880 | 134 | 7 | 1.590 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Resultaat | 2.014 | 1.880 | 134 | 7 | 1.590 | ||
*Een positief verschil is voordelig
Toelichting op de Gerealiseerde budgettabel
Directe lasten
Binnen het programma is sprake van inhoudelijke afhankelijkheden. Zo zijn de activiteiten op het gebied van museale presentatie afhankelijk van de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor schuift een aantal activiteiten van 2017 door naar 2018 (minder besteed, € 137.000, Uitgestelde Intentie).